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　　用友U8反结账、反记账、反审核操作方法?

　　大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了.

　　如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核.

　　一、反结账

　　1.进入结账界面,选中需要反结账的月份

　　2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)

　　3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码.我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO)

　　反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失

　　二、反记账

　　1.点击左侧实施导航图标

　　2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正

　　3.选择恢复方式,点击确定

　　4.输入口令,点击确定